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說到“老干媽”，幾乎大家都是這一調(diào)味品牌的粉，包括小編也是。老干媽的公司全稱是貴陽南明老干媽風(fēng)味食品有限責(zé)任公司，早在2012年，老干媽產(chǎn)值就達到了33.7億元人民幣，納稅4.3億元人民幣。但是，老干媽堅持不上市！許多人都問為什么不上市，比起這個問題，小編更好奇老干媽是怎么做內(nèi)控的。

　　案例：

　　某日，老干媽財務(wù)部接到電話得知：經(jīng)銷商收貨實際數(shù)比“發(fā)票賬單及發(fā)貨單”數(shù)量多80件，要求清查。財務(wù)部組織盤點卻發(fā)現(xiàn)賬實相符。管理層經(jīng)過調(diào)查，還原了事情真相：成品倉庫保管員確實多發(fā)貨80件，當(dāng)天收班人員自行盤庫時就發(fā)現(xiàn)了問題，但當(dāng)時不敢聲張，又擔(dān)心月底盤虧面臨“賠償責(zé)任”，于是收班人員找到生產(chǎn)部車間主任，通過私人關(guān)系將當(dāng)天成品入庫單數(shù)據(jù)減少了80件填單，平了賬。

　　這件事反映了一個問題：如果是車間主任與倉庫保管員串通修改入庫數(shù)據(jù)，然后將庫房“多余”出來的產(chǎn)品私自變賣分贓呢？因此，對于產(chǎn)品生產(chǎn)完工入庫環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)監(jiān)控就重要了。

　　如何實現(xiàn)監(jiān)控，一個思路就是稽核原材料投入與產(chǎn)出之間的數(shù)據(jù)關(guān)系，而真正有一一對應(yīng)關(guān)系的就是一件產(chǎn)品消耗一個紙箱，核對紙箱領(lǐng)料數(shù)據(jù)與成品入庫數(shù)據(jù)是一個方法，另外就是車間各班組有“班報表記錄”。管理層決定財務(wù)部每天要核查前的這三個數(shù)據(jù)：紙箱領(lǐng)用數(shù)量、成品入庫數(shù)量、車間班組日報數(shù)據(jù)。

　　老干媽有個交流工具──內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單，公司內(nèi)部工作對接，可以填內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單，一式兩份，這是績考會的書面證據(jù)，一旦追究責(zé)任，績考會會采信，這也是老干媽內(nèi)控執(zhí)行有力的原因。

　　老干媽結(jié)合業(yè)務(wù)流程架設(shè)了部門結(jié)構(gòu)，然后設(shè)立崗位，明確崗位職責(zé)，加入內(nèi)控技術(shù)，如不相容職務(wù)分離等。在整個考核與管理架構(gòu)中，老干媽的業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)、崗位職責(zé)、授權(quán)執(zhí)行、職務(wù)分離等，建設(shè)的很完善且細致。但要回答為什么老干媽內(nèi)控完善且執(zhí)行得好，就要研究老干媽的績考會，這可以說是老干媽的特色。

　　績考會每月，其決議由三人組成的績考小組中的兩人過半數(shù)簽字生效。績考會必查兩個事項：（1）部門完成工作任務(wù)的情況。比如人力部當(dāng)月計劃招聘工人的任務(wù)，生產(chǎn)部的計劃產(chǎn)量，財務(wù)部是否按期提交了報表等行政事項。（2）部門之間權(quán)責(zé)不明出現(xiàn)問題，要到績考會斷“官司”。在追責(zé)中，績考組三人現(xiàn)場聆聽各部門經(jīng)理辯護，辯護往往涉及其他部門。其裁判準繩就是公司制度。比如出現(xiàn)車間主任和倉庫保管員串通修改入庫數(shù)據(jù)，就會追究到財務(wù)部的監(jiān)控失職，首先，公司制度有規(guī)定這項監(jiān)控職責(zé)嗎？其次，這項職責(zé)是財務(wù)部的責(zé)任嗎？再次，財務(wù)部因為不作為還是因為其他部門導(dǎo)致無法作為？比如開給廠長的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單就會證明廠部不提交班組日報表而導(dǎo)致財務(wù)部無法履行工作。

　　績考會中，所有部門經(jīng)理都有權(quán)當(dāng)眾辯護，績考小組集體決議生效。如果發(fā)現(xiàn)公司制度不完善的空白點，績考會會馬上決議補充相關(guān)制度。比如有，追究一個員工遲到的責(zé)任，這位員工的辯護詞是接送員工的交通車發(fā)車，正常應(yīng)該是7點45分發(fā)車，但他于7點44分到車站時車已經(jīng)開走了，這就涉及到追究駕駛員的責(zé)任了。而駕駛員說他嚴格按點發(fā)車的。較終，績考會認為時間誤差客觀存在。提出決議：在車上掛上一塊表做標(biāo)準，以彌補這一管理“空白”點。

　　老干媽的內(nèi)控管理帶給我們兩點啟示：

　　一是，通過績考會促進內(nèi)控制度的執(zhí)行。

　　二是，內(nèi)控管理要實現(xiàn)設(shè)計的科學(xué)性及進行動態(tài)化合理調(diào)整。很多公司內(nèi)控管理遇到的問題往往不是設(shè)計制度，而是貫徹執(zhí)行，內(nèi)控管理是一個逐步完善的過程。老干媽通過績考會促進內(nèi)控制度的嚴格執(zhí)行。公開的辯論更容易讓管理層意識到內(nèi)控管理的不完善之處，通過績考會提出的調(diào)整措施也往往更容易得到支持。

　　老干媽的內(nèi)控管理結(jié)合績考會，能夠?qū)θ肆Y源凈化起到很好的作用。老干媽用人不用關(guān)系戶，也正是因為部門經(jīng)理基于績考會創(chuàng)建的內(nèi)控環(huán)境，同時基于績考壓力，每個部門在用人時都會考慮一個人的勝任能力與道德操守。

　　老干媽這種內(nèi)控是傳統(tǒng)制造業(yè)集權(quán)組織的典型，在當(dāng)前信息技術(shù)促進組織變革的大背景下，如何實現(xiàn)集權(quán)與分權(quán)的平衡，實現(xiàn)決策權(quán)向現(xiàn)場轉(zhuǎn)移，實現(xiàn)科學(xué)而精細的績考制度，發(fā)揮員工能動性，還是新課題。

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EXCEL表格在財務(wù)中的運用
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　　課程介紹

　　對于財務(wù)人員，除了做賬，還得清楚老板關(guān)心的是什么？會計人員如何自保？錯弊賬如何看出來？看出來了如何調(diào)整？企業(yè)有哪些財務(wù)制度，制度的出臺與執(zhí)行，特色行業(yè)的賬務(wù)有何差異？會看報表嗎？會分析利用數(shù)據(jù)嗎？企業(yè)內(nèi)部有哪些風(fēng)險？如何制定實施有效的內(nèi)控流程？如何在日常經(jīng)營中做好稅務(wù)查賬的應(yīng)對？如何在合理合法的情況下降低納稅成本？

　　課程收益

　　從一般的會計核算崗位，上升到企業(yè)管理的層面，不僅要知道老板在想什么，還要利用你的專業(yè)度去影響老板，說服老板，改變老板，不僅是讓公司不吃冤枉虧，不只是防范企業(yè)的風(fēng)險，而是應(yīng)該讓企業(yè)走上更平順的道路，要預(yù)測風(fēng)險，將未來的風(fēng)險，未來的虧損，未來的不利，消化掉。

　　學(xué)校簡介

　　仁和會計教育是成立于2002年，始終專注于會計培訓(xùn)。我們深知，唯有專注，才能更加專業(yè)。如今，我們擁有近千名會計教師團隊，在300多所仁和會計培訓(xùn)學(xué)校組成了仁和會計教育網(wǎng)絡(luò)。 仁和會計教育具有當(dāng)?shù)匦⌒蜁嬇嘤?xùn)學(xué)校無法媲美的巨大：來自代賬的真賬實訓(xùn)，教學(xué)范圍涵蓋20多個行業(yè)，定制的會計教學(xué)材料、企業(yè)財務(wù)經(jīng)理人親授職場經(jīng)驗、地處市區(qū)交通便利的現(xiàn)代化校舍以及通行的課程卡隨時隨地走到哪學(xué)到哪。

　　師資力量

　　仁和會計教育擁有近千名會計教師團隊，他們曾在企業(yè)擔(dān)任過財務(wù)經(jīng)理，擁有注冊會計師和注冊稅務(wù)師資格，有豐富的會計教學(xué)、大型財團真賬經(jīng)驗，能讓學(xué)員實現(xiàn)“知識、實務(wù)、資質(zhì)”三重收獲，使學(xué)員具備財務(wù)職場的核心競爭力。

　　教學(xué)方式：核心課程+專題講座+案例討論，手把手的授課指導(dǎo)、遠程教學(xué)與個人實操練習(xí)相結(jié)合。學(xué)員可按自己的程度進行彈性時間，極大地縮減了學(xué)習(xí)時間及成本。

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